Разработка инновационного проекта с целью развития нетрадиционных форм туризма в Брянской области

Все дальнейшие расчёты ведём по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.

Имеем прямых материальных затрат:

год - 402,92 тыс.руб.;

год - 443,21тыс.руб.;

год - 487,53 тыс.руб.;

год - 536,29 тыс.руб.;

год - 589,92 тыс.руб.

Смета накладных расходов представлена в табл. 11

Таблица 11

Смета накладных расходов на первый год реализации проекта

(тыс.руб.)

Показатели

Сумма

1

2

1.Заработная плата вспомогательного персонала; 2. Заработная плата управленческого персонала; 3.Страховые взносы; 4.Энергия и освещение; 5.Амортизация основных фондов; 6. Амортизация нематериальных активов; 6.Вспомогательное оборудование; 7.Текущий ремонт; 8.Налог на имущество; 9.Страхование; 10. Реклама; 11.Прочие расходы

1200 502,8 582,4 72,5 33,9 0,474 450 1060 85 55 899 209,38

11.ИТОГО накладные расходы

5150,454

год - 5150,454тыс.руб.;

год - 5665,5 тыс.руб.;

год - 6232,05 тыс.руб.;

год - 6855,255тыс.руб.;

год - 7540,78 тыс.руб.

Все предыдущие расчёты сводим в табл. 12

Таблица 12

Затраты на производство и сбыт продукции (услуг) тыс. руб.

Статьи расходов

Годы реализации проекта

1

2

3

4

5

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Прямые материальные затраты; 2.Накладные расходы

402,92 5150,454

100.73 1287.6

100.73 1287.6

100.73 1287.6

100.73 1287.6

443,21 5665,5

110.8 1416.4

110.8 1416.4

110.8 1416.4

110.8 1416.3

487,53 6232,05

536,29 6855,255

589,92 7540,78

3.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг

5553,374

1388.34

1388.34

1388.34

1388.34

6108,71

1527.18

1527.18

1527.18

1527.18

6719,58

7391,545

8130,4

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Еще статьи по экономике

Анализ материальных ресурсов
Необходимым условием организации производства продукции является обеспечение его материальными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, энергией, полуфабрикатами и т.д. Стоимость материа ...

Анализ объемов прямых иностранных инвестиций в регионы
Устойчивые темпы роста экономики страны основываются на экономическом развитии входящих в нее территорий, поэтому развитие экономики в целом не возможно без экономического роста в каждом из регион ...

Анализ и пути совершенствования управления оборотными средствами на предприятии ООО Минимаркет
Сегодня информация является одним из основных ресурсов развития общества, а информационные системы и технологии - средством повышения производительности и эффективности работы людей. Наиболее широ ...