Разработка инновационного проекта с целью развития нетрадиционных форм туризма в Брянской области
Все дальнейшие расчёты ведём по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.
Имеем прямых материальных затрат:
год - 402,92 тыс.руб.;
год - 443,21тыс.руб.;
год - 487,53 тыс.руб.;
год - 536,29 тыс.руб.;
год - 589,92 тыс.руб.
Смета накладных расходов представлена в табл. 11
Таблица 11
Смета накладных расходов на первый год реализации проекта
(тыс.руб.)
|
Показатели |
Сумма |
|
1 |
2 |
|
1.Заработная плата вспомогательного персонала; 2. Заработная плата управленческого персонала; 3.Страховые взносы; 4.Энергия и освещение; 5.Амортизация основных фондов; 6. Амортизация нематериальных активов; 6.Вспомогательное оборудование; 7.Текущий ремонт; 8.Налог на имущество; 9.Страхование; 10. Реклама; 11.Прочие расходы |
1200 502,8 582,4 72,5 33,9 0,474 450 1060 85 55 899 209,38 |
|
11.ИТОГО накладные расходы |
5150,454 |
год - 5150,454тыс.руб.;
год - 5665,5 тыс.руб.;
год - 6232,05 тыс.руб.;
год - 6855,255тыс.руб.;
год - 7540,78 тыс.руб.
Все предыдущие расчёты сводим в табл. 12
Таблица 12
Затраты на производство и сбыт продукции (услуг) тыс. руб.
|
Статьи расходов |
Годы реализации проекта | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||
|
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | |||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.Прямые материальные затраты; 2.Накладные расходы |
402,92 5150,454 |
100.73 1287.6 |
100.73 1287.6 |
100.73 1287.6 |
100.73 1287.6 |
443,21 5665,5 |
110.8 1416.4 |
110.8 1416.4 |
110.8 1416.4 |
110.8 1416.3 |
487,53 6232,05 |
536,29 6855,255 |
589,92 7540,78 |
|
3.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг |
5553,374 |
1388.34 |
1388.34 |
1388.34 |
1388.34 |
6108,71 |
1527.18 |
1527.18 |
1527.18 |
1527.18 |
6719,58 |
7391,545 |
8130,4 |
Еще статьи по экономике
Анализ издержек и затрат ПО Гомсельмаш
С
переходом экономики нашей страны на рыночные отношения повышается
самостоятельность предприятий, а также их экономическая и юридическая
ответственность. Резко возрастают значение финансовой уст ...
Социально-экономическая эффективность контрольно-надзорной деятельности
В
рамках повышения эффективности государственного управления и снижения
избыточных административных барьеров одной из ключевых задач является
совершенствование контрольно-надзорных и разрешительн ...
Создание и организация работы конно-туристической базы
Общее описание проекта
Проект носит название: «Создание и организация работы КТБ».
Целью проекта является создание конной туристической базы на юго-востоке
Подмосковья и разработка плана по да ...